공문제출번호 :	C01019426582025000112

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	입소자(이용 자)부담금수 입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	78,868,000	64,890,000	▲13,978,000	▲17.72
			식재료비수입	66,240,000	62,100,000	▲4,140,000	▲6.25
세입	입소자(이용 자)부담금수 입	입소(이용)비용수입 소계		145,108,000	126,990,000	▲18,118,000
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			145,108,000	126,990,000	▲18,118,000
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	19,600,000	19,900,000	300,000	1.53
			시군구보조금	26,440,000	26,440,000	0	0.00
세입	보조금수입	보조금수입 소계		46,040,000	46,340,000	300,000
세입	보조금수입 소계			46,040,000	46,340,000	300,000
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00
세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,000,000	3,000,000	0
세입	후원금수입 소계			3,000,000	3,000,000	0

예산서내역

노인요양시설(개정법)

사업명 :

홍은노인요양시설

소속기관 :

김보영

출력자 :

1/5

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	502,047,000	498,643,000	▲3,404,000	▲0.68
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		502,047,000	498,643,000	▲3,404,000
세입	요양급여수입 소계			502,047,000	498,643,000	▲3,404,000
세입	전입금	전입금	법인전입금( 후원금)	5,000,000	15,000,000	10,000,000	200.00
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	15,000,000	10,000,000
세입	전입금 소계			5,000,000	15,000,000	10,000,000
세입	이월금	이월금	전년도이월금	23,000,000	33,321,853	10,321,853	44.88
			전년도이월금 (후원금)	3,000,000	3,041,604	41,604	1.39
			전년도이월금 (식재료비)	9,000,000	8,598,286	▲401,714	▲4.46
세입	이월금	이월금 소계		35,000,000	44,961,743	9,961,743
세입	이월금 소계			35,000,000	44,961,743	9,961,743
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,000	30,000	10,000	50.00
			직원식재료수 입	10,080,000	10,850,000	770,000	7.64
			기타잡수입	1,995,000	2,475,257	480,257	24.07
세입	잡수입	잡수입 소계		12,095,000	13,355,257	1,260,257

노인요양시설(개정법)

사업명 :

홍은노인요양시설

소속기관 :

김보영

출력자 :

2/5

세입	잡수입 소계			12,095,000	13,355,257	1,260,257
세입 소계				748,290,000	748,290,000	0
세출	사무비	인건비	급여	424,776,000	453,376,000	28,600,000	6.73
			각종수당	26,738,000	24,538,000	▲2,200,000	▲8.23
			퇴직금 및 퇴 직적립금	37,625,000	39,825,000	2,200,000	5.85
			사회보험부담 금	48,101,000	36,915,000	▲11,186,000	▲23.26
세출	사무비	인건비 소계		537,240,000	554,654,000	17,414,000
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
			회의비	1,600,000	1,600,000	0	0.00
세출	사무비	업무추진비 소계		2,600,000	2,600,000	0
세출	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0	0.00
			수용비 및 수 수료	22,040,000	15,240,000	▲6,800,000	▲30.85
			공공요금 및 각종 세금공 과금	34,140,000	26,865,000	▲7,275,000	▲21.31
			차량비	600,000	0	▲600,000	▲100.00

노인요양시설(개정법)

사업명 :

홍은노인요양시설

소속기관 :

김보영

출력자 :

3/5

			기타운영비	13,500,000	12,800,000	▲700,000	▲5.19
세출	사무비	운영비 소계		70,580,000	55,205,000	▲15,375,000
세출	사무비 소계			610,420,000	612,459,000	2,039,000
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00
			시설장비유지 비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00
세출	재산조성비	시설비 소계		7,000,000	9,000,000	2,000,000
세출	재산조성비 소계			7,000,000	9,000,000	2,000,000
세출	사업비	운영비	생계비	90,740,000	92,000,000	1,260,000	1.39
			수용기관경비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.00
			의료비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
세출	사업비	운영비 소계		101,740,000	105,000,000	3,260,000
세출	사업비	사업비	프로그램 사 업비	19,840,000	16,360,000	▲3,480,000	▲17.54
세출	사업비	사업비 소계		19,840,000	16,360,000	▲3,480,000
세출	사업비 소계			121,580,000	121,360,000	▲220,000
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,840,000	1,961,000	▲2,879,000	▲59.48

노인요양시설(개정법)

사업명 :

홍은노인요양시설

소속기관 :

김보영

출력자 :

4/5

세출	잡지출	잡지출 소계		4,840,000	1,961,000	▲2,879,000
세출	잡지출 소계			4,840,000	1,961,000	▲2,879,000
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00
			반환금	50,000	110,000	60,000	120.00
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		2,050,000	1,110,000	▲940,000
세출	예비비 및 기타 소계			2,050,000	1,110,000	▲940,000
세출	적립금 및 준 비금	운영충당적립 금 및 환경개 선부담금	운영충당적립 금	1,200,000	1,200,000	0	0.00
			시설환경 개 선준비금	1,200,000	1,200,000	0	0.00
세출	적립금 및 준 비금	운영충당적립금 및 환경개 선부담금 소계		2,400,000	2,400,000	0
세출	적립금 및 준비금 소계			2,400,000	2,400,000	0
세출 소계				748,290,000	748,290,000	0

노인요양시설(개정법)

사업명 :

홍은노인요양시설

소속기관 :

김보영

출력자 :

5/5